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鐵嶺市殘疾人聯合會2017年部門決算公開

  • 上傳時間:2018-07-24
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鐵嶺市殘疾人聯合會

部門決算公開情況細則

目    錄

第一部分  鐵嶺市殘疾人聯合會概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

 第二部分  鐵嶺市殘疾人聯合會2017年部門決算表

一、收入支出決算批複表

二、收入決算批複表

三、支出決算批複表

四、财政撥款收入支出決算批複表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算批複表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算批複表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算批複表

八、财政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  鐵嶺市殘疾人聯合會2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二、2017年部門财政撥款支出決算情況
三、2017年“三公”經費決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺市殘疾人聯合會概況

一、主要職責

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人,遵守法律,履行應盡義務;發揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(四)開展殘疾人康複、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(五)協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

(六)承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

(七)指導和管理各類殘疾人社團組織。

(八)開展殘疾人事業的對外交流與合作。

(九)承擔政府交辦的其他工作。

(十)負責協調組織殘疾人勞動就業以及勞動技能培訓等法規、政策、規劃、計劃的落實。

(十一)負責對有就業能力、有就業需求殘疾人的就業登記、建庫和就業策劃指導。

(十二)負責按比例安置殘疾人就業和就業保障金征收工作以及監督檢查殘疾人就業保障金的管理、使用。

(十三)負責殘疾人職業技能競賽活動的開展。

(十四)負責殘疾人就業、職業培訓和職業技能鑒定領域的有關信息統計、處理工作;承擔殘疾人就業服務機構職業指導人員和就業服務人員的職業資格培訓、鑒定的組織管理工作。

(十五)根據各類殘疾人實際情況開展各類職業技能培訓,針對智力殘疾人、精神殘疾人及其它重度殘疾人的特點,開展個性化培訓服務。

(十六)開展盲人按摩人員培養、培訓,實施全市盲人按摩行業管理等。

二、部門決算單位構成

鐵嶺市殘疾人聯合會2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2其中行政單位1家,事業單位1家。

第二部分 鐵嶺市殘疾人聯合會決算公開表

一、收入支出決算批複表

二、收入決算批複表



三、支出決算批複表




四、财政撥款收入支出決算批複表




五、一般公共預算财政撥款收入支出決算批複表




六、一般公共預算财政撥款基本支出決算批複表




七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算批複表






八、财政專戶管理資金收入支出決算表





九、2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表






第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當年收入合計1146.79萬元,其中:财政撥款1146.79萬元。2017年用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。2017年部門累計可用收入總計1146.79萬元。

2017年當年總支出1146.79萬元,其中:2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目支出2.33萬元,2081101社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行功能科目支出251.10萬元,2081104社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康複功能科目支出6.52萬元,2081199社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出功能科目支出536.51萬元,2296002其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出- 用于社會福利的彩票公益金支出功能科目支出29.93萬元,2296006其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出- 用于殘疾人事業的彩票公益金支出功能科目支出320.40萬元。

2017年決算收支總體較比上年增長86.74萬元,主要原因為上級專項用于安排本級項目支出有所增加。

二、2017年部門财政撥款支出決算情況
 當年财政撥款支出1146.79萬元,其中:公共預算财政撥款支出796.46萬元,政府性基金預算财政撥款支出350.33萬元。

1、按支出功能分類,包括2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目支出2.33萬元,2081101社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行功能科目支出251.10萬元,2081104社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康複功能科目支出6.52萬元,2081199社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出功能科目支出536.51萬元,2296002其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出- 用于社會福利的彩票公益金支出功能科目支出29.93萬元,2296006其他支出-彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出- 用于殘疾人事業的彩票公益金支出功能科目支出320.40萬元。

2、按支出用途分類,包括基本支出326.06萬元,其中:工資福利支出188.39萬元,對個人和家庭的補助支出73.93萬元,商品和服務支出63.74萬元,其他資本性支出0萬元。

三、2017年“三公”經費決算情況說明

2017年“三公”經費決算數3.79萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費0.0515萬元,公務用車運行費3.74萬元,公務用車購置0萬元。2017年決算數比上年決算數減少2.48萬元,其中:公務接待費比上年減少0.5085萬元,主要是本年度較比上年公務接待批次、人次減少。公務用車運行費比上年減少1.97萬元,根據實際工作開展需要用車。本年度未購置公車,保有量2台,國内公務接待的批次1次、人數7人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年殘聯機關運行經費支出60.16萬元,比2016年增加10.97萬元,增幅22.3%,主要原因是按照市裡統一要求,機關人員發放公務交通補貼,機關運行費用支出增加。

(二)政府采購支出情況

2017年市殘聯政府采購支出總額140.95萬元,其中:政府采購貨物支出128.63萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出12.32萬元。

(三)國有資産占用情況

截至2017年12月31日,市殘聯共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。

第四部分 名詞解釋

  

1.财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院财政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府财政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或财政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的财政資金。

  7.其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)财政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)财政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.資源勘探信息等支出(類)工業和信息産業監管(款)其他工業和信息産業監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業和信息産業監管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   18.……